各单位（部门）、全体师生员工：
为保障学校2026年度各项工作的有序推进，结合校内预算审批的实际情况，经研究定于2026年1月16日正式开账，并同步启用财务网上综合服务平台。现将具体事宜通知如下：
一、经费拨付及报销范围
（一）部门基本运行经费
由于2026年度校内预算尚未经会议审议确定，各单位申报的部门基本运行经费暂按申报金额的50%办理预下账拨付。剩余部分待校内预算分配方案审议通过后，将依据最终批复金额及时补足，最终批复金额财务处将以正式预算函另行通知。
注意各部门“其他商品和服务支出”依据上级部门预算要求不得超过部门预算支出总额的30%。
（二）科研经费
目前仅受理项目编号以501、503、505开头的科研经费报销业务。因上级财政项目资金暂未拨付到位，财政资金安排的科研经费报销开放时间另行通知。
（三）财政专项经费
由于财政专项资金尚未到账，此类经费的报销开放时间将在资金到账后另行通知。
（四）其他资金项目
产学合作课题、博士后面上项目、校企合作等其他收入项目，将按实际到账金额正常办理拨付与报销业务。
二、办理要求
（一）一般要求
1.所有报销业务均可通过财务网上综合服务平台或线下提交审批，并及时送交财务处或投递报销。报销票据必须真实合规，要确保购买方名称为“大连医科大学”以及纳税人识别号正确，票据明细需清晰完整，且符合对应经费的使用范围。
2.必须严格依照采购管理办法，仔细甄别集中采购目录与网上商城目录的产品。对于按规定应通过网上商城（“辽宁政府采购网”）进行采购却未使用该平台采购的情况，需按照相关规定提供比价材料。
3.科研委托业务均需提供服务合同，要留意合同签订时间、服务期限以及发票开具时间的先后顺序，防止出现倒签合同的情况。合同签订需依照学校的相关规定执行。
依照《大连医科大学经费报销审批管理办法》（大医发〔2025〕2号）的规定，服务类报销金额超出1万元时，需提供正式的服务合同。
4.2025年12月取得的票据，请于2026年3月31日前报销完毕。
（二）差旅费报销
1.根据党政机关落实习惯过紧日子的要求，差旅活动需严格控制出差频率、天数和人数，强化必要性、合规性、经济经审核，选择经济便捷高效的交通工具，加强计划统筹，减少退改签费用。
2.按照《大连医科大学差旅费办理》，差旅费报销需事前审批事后报销。差旅费审批报销流程参照上述管理办法执行。其中，根据内控及审计要求，科研经费项目负责人本人出差，事前审批、事后报销均需部门负责人签批，附属医院教工由医院科研部部长审批。
3.按照上级部门要求，因公出差需全程使用公务卡支付，出差后报销款项仅能打入公务卡；未使用公务卡支付的不予报销。
4.火车票请通过12306平台购买，机票请通过“公务行APP”购买；未通过“公务行APP”购买机票的，需提供“公务行APP”同一出行日期的价格截图作为报销时的佐证材料。学生、外请专家机票需通过航空公司官网预订。
5.开具住宿费发票需清晰、准确地标注单位、数量及单价；为确保报销流程的顺畅以及费用清晰核算，建议住宿费发票按“天数”进行开具，多人同行每人开具一张发票。发票开具方、收款方名称需保持一致；请勿通过第三方平台支付住宿费。
三、注意事项
1.业务办理过程中若有疑问，可拨打财务处咨询电话（0411－86110161）咨询。
2.校内预算审议进展、剩余预算经费补足安排及财政专项经费开账范围调整等相关信息，将通过财务处官方公众号及时发布，请各单位及师生密切关注。
3.寒假期间业务办理时间，以学校通知为准。
4.财务处、资产与实验室安全管理处、招标采购中心各项业务同步开启。
感谢各单位及全校师生对财务工作的理解与支持，预祝全校师生寒假愉快、新春吉祥！
大连医科大学财务处
2026年1月14日
